风控矩阵落地见效 筑牢稳健经营防线

　　本报讯（李颖）近日，国网江西省电力有限公司风控督导组赴国网九江供电公司，就风控矩阵落地应用情况开展专项督导。督导组围绕矩阵及“三清单”编制规范性、基础资料规范性、关键环节落地执行情况、个性化和新增控制点做法验证等重点内容，逐项核查、穿透校验。
　　督导组重点核查了电网基建、配网工程、设备资产、物资采购等关键业务领域的矩阵执行成效。九江公司聚焦资金和资产安全，将配网项目立项、合同履约、进度款支付、资产报废等全周期管控要点嵌入业务流程，逐项核验线上管控模块与线下履职举措落地情况，打通矩阵落地“最后一公里”。针对督导中发现的薄弱环节，该公司组织市县两级业财人员边查边改、立行立改，建立问题台账，实行销号式闭环整改，推动岗位风控举措从制度要求转化为刚性履职行为。
　　在个性化和新增控制点验证环节，九江公司结合经营实际和数字化水平，业财协同推进“用户工程管理”新建风控矩阵编制，针对性地提出优化管控措施，并深入挖掘物资仓库安全管控、职工教育等业务领域全新控制点和控制措施。
　　九江公司相关负责人表示，将以此次督导为契机，适应监管新要求，持续深化风控矩阵动态优化与成果转化，常态化开展穿行测试核验，推动风控矩阵深入穿透核验，实现风险到岗、责任到人，筑牢企业稳健经营的安全防线。